物料管制單使用說明書
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一、物料管制單使用原則
(1)本單據(jù)包含請購單、準購單、驗收單、會計單及采購通知單；
(2)原則上，本單據(jù)采用一物一單制；
(3)單據(jù)未填寫周全的，采購人須將物料管制單退回；
(4)請購與采購過程如有問題，可使用采購聯(lián)絡單聯(lián)系。
二、物料管制單使用說明
1、本單據(jù)共一式五聯(lián)
白色單存采購單位，紅色單存會計單位，黃色單存驗收單位，藍色單存請購單位，綠色單存請購人。
2、請購單位需填部分
(1)請購單位——請?zhí)顔挝幻Q；
(2)代號——請?zhí)畈块T單位代號；
(3)請購日期——請?zhí)钫堎彯斎杖掌冢?br />
(4)請購分號——由請購人自行編號；
(5)料號——由請購單位填寫；
(6)請購數(shù)量——根據(jù)部門所需訂購數(shù)量；
(7)單位——請購物品單位；
(8)需要日期——由請購單位填所需日期；
(9)名稱及規(guī)格——請請購人詳填此欄，以利采購，若未明確標示而采購錯誤，由請購人自行負責；
(10)請購總號——由各部門指派專人編寫，以了解部門請購情形；
(11)用途及說明——由請購人說明請購物品用途，以確定是否需要購買；
(12)請購——由請購人簽名；
(13)主管——由請購單位主管簽核，并根據(jù)所定預算標準送請各部門最高主管簽核。
3、采購單位需填部分
(1)購買數(shù)量——購入數(shù)量；
(2)單位——購買物品單位；
(3)采購單價——物品比價后單價；
(4)新品總金額——物品總價；
(5)已含稅稅額——如新品總金額已含營業(yè)附加稅，請在已含稅欄打“√”，并請注意稅額；
(6)未稅——如新品總金額未含營業(yè)附加稅，請在未含稅欄打“√”；
(7)國外采購客戶編號——如為國外經常往來合格客戶，由采購單位編號；
(8)合同號碼——如與廠商簽訂合同，即需填此欄；
(9)售貨商號——比價后得標廠商；
(10)采購地區(qū)——由采購單位填寫；
(11)交貨日期——廠商承諾交貨的日期；
(12)采購——采購經辦人簽名；
(13)復核——由采購經辦人將物料管制單送請單位主管復核；
(14)核準——若采購金額高于采購主管授權金額，則送請總經理核準。
4、驗收人員需填部分
(1)發(fā)票號碼——收貨后，由驗收人員填發(fā)票號碼；
(2)驗收日期——驗收人員收貨后填此欄；
(3)驗收編號——驗收人員收貨后填寫此欄；
(4)品質檢驗情形——請驗收人員詳填物品品質檢驗情形；
(5)檢驗——請檢驗人員簽名。