質(zhì)量記錄的案例
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質(zhì)量記錄實(shí)施是質(zhì)量體系各要素的原始證據(jù)，通常不被認(rèn)為是
質(zhì)量成本。以下是以生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)用質(zhì)量記錄的典范例子。這一核查表可隨著公司的規(guī)模、產(chǎn)品的類(lèi)型、合同的要求和質(zhì)量體系的改變而改變。核查表是根據(jù)ISO9001給出的。
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管理職責(zé)
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資源評(píng)估和為維護(hù)質(zhì)量體系對(duì)人員要求的評(píng)價(jià)的詳細(xì)記錄。
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管理評(píng)審記錄，包括評(píng)審結(jié)論，采取措施的記錄。
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質(zhì)量體系
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質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量計(jì)劃和有關(guān)文件的發(fā)放記錄。
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對(duì)已頒布的質(zhì)量體系及其有效期的修訂的記錄。
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合同評(píng)審
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進(jìn)行合同評(píng)審的備忘錄。
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接受評(píng)審和評(píng)審結(jié)果的記錄。
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供方對(duì)需方的要求進(jìn)行修改和需方接受修改的詳細(xì)記錄。
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設(shè)計(jì)控制
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根據(jù)包括市場(chǎng)調(diào)查在內(nèi)的各種原始資料進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證的詳細(xì)記錄。
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在計(jì)算和分析基礎(chǔ)上的設(shè)計(jì)輸出，在生產(chǎn)線(xiàn)上對(duì)其驗(yàn)證的詳細(xì)記錄。
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同意生產(chǎn)單位改變?cè)O(shè)計(jì)的詳細(xì)記錄。
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文件控制
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編制有效文件（包括文件的正式前言）、批準(zhǔn)的日期、標(biāo)識(shí)符號(hào)的數(shù)量的細(xì)節(jié)。
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批準(zhǔn)文件修改的細(xì)節(jié)和執(zhí)行日期的細(xì)節(jié)。
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采購(gòu)
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采購(gòu)制度包括參考規(guī)范、藍(lán)圖等的細(xì)節(jié)。
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供方選擇和評(píng)價(jià)的細(xì)節(jié)；供方認(rèn)可的檢核鏢
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采購(gòu)產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄，接收和拒絕的數(shù)量記錄。
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需方提供的物資
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由需方按制定程序提供物資核查表。
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驗(yàn)證產(chǎn)品用途是否適宜的記錄。
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不合格物品的報(bào)告。
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產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性
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為保證原材料、工藝過(guò)程等多種因素具有可追溯性，所安排的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)體系的詳情。
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在產(chǎn)品產(chǎn)出后，為便于調(diào)查不合格品的原因所安排的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)體系的詳情。
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工序控制
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影響工序控制結(jié)果和觀(guān)測(cè)情況的記錄。
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采取糾正措施保證受控的記錄。
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檢驗(yàn)和試驗(yàn)
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檢驗(yàn)和試驗(yàn)報(bào)告。這些報(bào)告將涉及到材料的獲得、運(yùn)行過(guò)程、檢驗(yàn)和試驗(yàn)的最終階段。
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在檢驗(yàn)部門(mén)放行之前，完成產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯所有產(chǎn)品原料來(lái)源的標(biāo)識(shí)。
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檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備
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檢驗(yàn)和測(cè)試設(shè)備的核查表及它們的校準(zhǔn)記錄。
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主要的維護(hù)擔(dān)保記錄。
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不合格檢驗(yàn)設(shè)備的處理詳情。
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檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)
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不合格品放行，包括檢驗(yàn)部門(mén)給出的合格標(biāo)識(shí)的詳細(xì)記錄。
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不合格品控制
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標(biāo)識(shí)、評(píng)價(jià)、隔離和不合格品處置的記錄，通知有關(guān)職能部門(mén)結(jié)果記錄。
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讓步接收的記錄。
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產(chǎn)品返工和返修的記錄。
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拒收和報(bào)廢的記錄。
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糾正措施
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每一種不合格品要求采取糾正措施的詳細(xì)記錄。
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對(duì)不合格產(chǎn)品調(diào)查和原因分析的記錄；采取糾正措施和獲得結(jié)果的記錄。
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由糾正措施引起有關(guān)規(guī)程更改的記錄。
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搬運(yùn)、貯存、包裝和交付
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貯存期間維護(hù)和保管的記錄。
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使用包裝材料和在包裝上使用標(biāo)簽、印章標(biāo)記的記錄。
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質(zhì)量記錄
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維護(hù)質(zhì)量記錄的核查表以證實(shí)達(dá)到了所要求的質(zhì)量水平和質(zhì)量體系的貫徹。
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貯存記錄類(lèi)型/位置的詳情。
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內(nèi)部質(zhì)量審核
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建立內(nèi)部質(zhì)量審核的記錄，他們的結(jié)論和采取糾正措施的記錄。
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由內(nèi)部質(zhì)量審核引起的程序改變記錄及關(guān)于貫徹他們的日期記錄。
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培訓(xùn)
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從事對(duì)質(zhì)量有影響的工作人員的詳情。
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人員需要培訓(xùn)的記錄。
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組織培訓(xùn)的記錄。
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售后服務(wù)
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對(duì)合同或擔(dān)保書(shū)部分承擔(dān)售后服務(wù)的詳情。
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在售后運(yùn)行期間主要不合格項(xiàng)的記錄，采取糾正措施和程序或材料改變的記錄。
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統(tǒng)計(jì)技術(shù)
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統(tǒng)計(jì)過(guò)程控制文件。
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在分析缺陷和改進(jìn)試驗(yàn)方面應(yīng)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的記錄。