采購管理步驟
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一、請(qǐng)購
○各項(xiàng)材料的請(qǐng)購部門如下：
(一)常備材料：生產(chǎn)部
(二)預(yù)備材料：采購部
(三)非常備材料：
1.訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)部
2.其他用料：使用部門或總經(jīng)理、董事長直接需采購的
○“物資采購計(jì)劃單”的開立
(一)請(qǐng)購部門應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立“物資采購計(jì)劃單”，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)總經(jīng)理審核后編號(hào)(由各部門依事業(yè)部別編訂)，送采購部。
(二)需用日期相同或?qū)偻还?yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請(qǐng)購部門應(yīng)以“物資采購計(jì)劃單”附表，一單多品方式，提出請(qǐng)購。
(三)緊急請(qǐng)購時(shí)，由請(qǐng)購部門于“物資采購計(jì)劃單”"備注欄"注明原因，送采購部并提醒注意。
(四)材料檢驗(yàn)須待試車方能實(shí)施者，請(qǐng)購部門應(yīng)于“物資采購計(jì)劃單”上注明"試車檢驗(yàn)"及"預(yù)定試車期限"。
(五)庶務(wù)用品由辦公室按月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制“物資采購計(jì)劃單”提出請(qǐng)購。
○免開“物資采購計(jì)劃單”部分
(一)下列總務(wù)性物品免開“物資采購申請(qǐng)單”，由董事長批準(zhǔn)委托辦公室辦理，其列舉如下：
1.賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。
2.招待用品：飲料、香煙等。
3.書報(bào)(含技術(shù)性書籍及定期刊物)、名片、文具等。
4.打字、刻印、報(bào)表等。
(二)零星采購及小額零星采購材料項(xiàng)目。
附注：
（一）各部門要以半月為周期制定物資需求計(jì)劃，經(jīng)部門主管核批后，報(bào)呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。
（二）各部門要在每年12月15日之前做好下一年度的生產(chǎn)線或設(shè)備修理、物資需求計(jì)劃，亦經(jīng)部門主管核批后，報(bào)呈總經(jīng)理批準(zhǔn)。
（三）對(duì)于緊缺、急用物資，應(yīng)至少提前2日、持總經(jīng)理核批后的“物資采購申請(qǐng)單”與采購部取得聯(lián)系，以便及時(shí)備貨、保證使用。
（四）盡量避免當(dāng)日使用，當(dāng)日采購，一定要做到提前采購。