制程質(zhì)量監(jiān)控管理辦法
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1 目的
為更為有效地監(jiān)控生產(chǎn)過程，確保制程質(zhì)量穩(wěn)定并處于良好的受控狀態(tài)，特制定此辦法。
2 適用范圍
適用于公司生產(chǎn)車間生產(chǎn)過程檢驗與試驗。
3 職責(zé)
3.1 品檢部負(fù)責(zé)制定制程檢驗指引并組織制程檢驗工作；
3.2 巡檢員負(fù)責(zé)生產(chǎn)車間首檢、巡檢、末件檢驗、半成品轉(zhuǎn)序抽檢與放行工作；
3.3 生產(chǎn)工負(fù)責(zé)對本工位產(chǎn)品自檢，現(xiàn)場管理人員負(fù)責(zé)對各工序質(zhì)量進(jìn)行初步檢查和異常質(zhì)量改進(jìn)工作；
3.4 全公司實行“不接受、不制造、不傳遞不良品”的“三不”原則；
4細(xì)則
4.1 品檢部負(fù)責(zé)制定各類檢驗指引，當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量有特殊要求時，品檢部應(yīng)按技術(shù)部下達(dá)的各類技術(shù)要求和檢驗標(biāo)準(zhǔn)實施檢驗過程。同時品檢部應(yīng)對相關(guān)檢驗員做對應(yīng)培訓(xùn)，并能使其達(dá)到相應(yīng)能力；
4.2 生產(chǎn)前應(yīng)確定特殊或關(guān)鍵工序并將其納入重點質(zhì)量控制范圍，合理設(shè)置檢驗點，確定檢驗方案，實行自檢和檢驗員巡檢相結(jié)合的檢驗方法（個別工序可適當(dāng)增加全檢）；
4.3 檢驗實施
4.3.1 工人在生產(chǎn)前必須按《作業(yè)指導(dǎo)書》要求核對材料、輔料、工具等是否符合要求，嚴(yán)格按《作業(yè)指導(dǎo)書》操作，并對本工位生產(chǎn)產(chǎn)品實行自檢；
4.3.2 各車間在首件檢驗前，操作員、當(dāng)班班組長應(yīng)自行檢驗首件，合格后通知IPQC進(jìn)行首檢。所有生產(chǎn)工序必須經(jīng)首檢合格后方可量產(chǎn)（車間可采取送首件至IPQC要求檢驗或通知IPQC直接到生產(chǎn)線進(jìn)行首件檢驗工作）；
4.3.3 對首檢不合格的產(chǎn)品操作工序，生產(chǎn)車間應(yīng)立即采取相關(guān)措施，改善合格后再次進(jìn)行首件質(zhì)量判定，直至首檢合格后方可量產(chǎn)（IPQC應(yīng)協(xié)助車間進(jìn)行相關(guān)改善工作）；
4.3.4 部分原材料屬抽檢判定合格入倉（未經(jīng)全檢或工藝要求不能全檢），車間在正式生產(chǎn)前應(yīng)加強(qiáng)自檢意識，對有疑問的原材料立即停機(jī)，并要求品檢部門對材料質(zhì)量進(jìn)行重新判定（若生產(chǎn)操作者不清楚質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時，可由班組長提出要求巡檢員協(xié)助判定，巡檢員不能判定時，由巡檢員及時通知上級主管）；
4.3.5 巡檢員在巡回檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量異常情況，第一時間通知當(dāng)班班組長，并要求及時整改。若發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題或危及人身安全的操作方法時，可要求操作員立即停機(jī)，同時立即通知車間管理人員。凡是發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常時，車間應(yīng)及時改善并在改善后要求重新首檢。
4.3.6 巡檢員發(fā)現(xiàn)質(zhì)量異常，車間未能在30分鐘內(nèi)改善或車間無改善動作時，由巡檢員填寫《質(zhì)量異常看板》，將未能改善的質(zhì)量問題予以通報。（車間對巡檢員判定標(biāo)準(zhǔn)有疑問時可由車間主管向品檢部主管提出質(zhì)量異議，雙方共同復(fù)檢，車間嚴(yán)格執(zhí)行復(fù)檢結(jié)果）；
4.3.7 自檢、巡檢、抽檢發(fā)現(xiàn)不合格時，由車間采取返修、返工措施，同時立即對不良品加以明顯標(biāo)識，巡檢員負(fù)責(zé)監(jiān)督和跟進(jìn)不良品的標(biāo)識、隔離、返修、返工等改善工作；
4.3.8 巡檢結(jié)果正常，批次產(chǎn)品生產(chǎn)完畢前，車間提出“末件檢驗”，由巡檢員針對末件進(jìn)行檢驗，（末件檢驗可提前發(fā)現(xiàn)工模夾具是否出現(xiàn)問題或磨損，可在下批生產(chǎn)前對此類問題做相應(yīng)處理措施，保證下批產(chǎn)品能順利生產(chǎn)）；
4.4 巡檢員在巡查質(zhì)量的同時，還應(yīng)按《作業(yè)指導(dǎo)書》要求，監(jiān)督工人操作方法是否的當(dāng)，發(fā)現(xiàn)不按要求操作時，及時制止和要求改進(jìn)，情況嚴(yán)重者，及時報車間管理人員處理；
4.5 本公司不執(zhí)行“未經(jīng)抽檢合格即轉(zhuǎn)序”，凡車間有未經(jīng)抽檢合格違規(guī)轉(zhuǎn)序者，自行承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；
4.6 檢驗記錄每日由生產(chǎn)車間主管簽名審核后于次日9點前交到品檢主管處，每周一和每月五號前由班長對上周和上月報表進(jìn)行分析處理后交品檢主管審核，最后將分析報告派發(fā)至相關(guān)部門；
5 檢驗記錄
5.1 首檢檢驗記錄表
5.2 QC巡檢記錄表
5.3 品質(zhì)異常處理單