包裝車間物料運(yùn)轉(zhuǎn)系統(tǒng)控制辦法
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1 目的
為規(guī)范材料領(lǐng)、用、退、換流程，加強(qiáng)物控作業(yè)指導(dǎo)，使材料領(lǐng)用管理有章可循，節(jié)約原材料等。現(xiàn)結(jié)合車間實(shí)際情況，特制定本辦法。
2 適用范圍
物控班、生產(chǎn)班及成本核算統(tǒng)計(jì)等所有接觸物料、單據(jù)、信息等的職員。
3 細(xì)則
領(lǐng)用計(jì)劃控制辦法
物控班長(zhǎng)每日應(yīng)同倉(cāng)庫(kù)管理員核對(duì)物料返貨狀況，及時(shí)提供料件信息給車間主管，同時(shí)在《物料需求表》上做好返貨記錄，以備查核。
正常的物料領(lǐng)用計(jì)劃是指物料領(lǐng)出時(shí)間和生產(chǎn)速度完全配合，以物料領(lǐng)出不影響正常生產(chǎn)（提前領(lǐng)存積壓在車間、滯后領(lǐng)用生產(chǎn)線停產(chǎn)、數(shù)額不足、數(shù)額過(guò)剩等均為影響生產(chǎn)）為主要要求。
物料介入車間的時(shí)間應(yīng)該控制在該正式投產(chǎn)前24小時(shí)之內(nèi)（并非同一產(chǎn)品所有物料同時(shí)領(lǐng)出，而是視實(shí)際情況而定分批次分時(shí)段領(lǐng)出），以保證物料領(lǐng)出既不阻礙車間正常生產(chǎn)又不至于有大批物料積壓在車間。正確處理物料、半成品、成品在車間的堆放位置和庫(kù)存時(shí)間。
領(lǐng)料控制辦法
物控班長(zhǎng)根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)匯總表，核實(shí)緊急訂單所有物料返貨狀況，再結(jié)合車間主管每日的排產(chǎn)計(jì)劃表，安排具體領(lǐng)料工作。
領(lǐng)料安排時(shí)應(yīng)注意同一產(chǎn)品先領(lǐng)組裝料件，待組裝生產(chǎn)快完成時(shí)再領(lǐng)出包裝物料。加強(qiáng)與生產(chǎn)班長(zhǎng)的溝通，及時(shí)領(lǐng)出現(xiàn)場(chǎng)緊急用料。
領(lǐng)料員按公司領(lǐng)料制度要求，按《物料需求表》填制領(lǐng)料單（注意字跡清晰，數(shù)字書(shū)寫(xiě)工整規(guī)范），交由物控班長(zhǎng)簽名、記錄后交主管簽審，再到生產(chǎn)中心簽名后方可到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。
填制領(lǐng)料單（包括其他任何多聯(lián)單據(jù)）時(shí)應(yīng)注意過(guò)底狀態(tài)，不可填花后續(xù)單據(jù)，造成信息誤解。
任何領(lǐng)、退單據(jù)必須注明單號(hào)、產(chǎn)品名稱。通用材料必須注明實(shí)際用料的產(chǎn)品名稱。
領(lǐng)料員在領(lǐng)用以kg轉(zhuǎn)換為個(gè)數(shù)的產(chǎn)品時(shí)，必須與倉(cāng)管員核對(duì)轉(zhuǎn)換基準(zhǔn)數(shù)，且不可使用1kg為計(jì)量單位，發(fā)現(xiàn)基數(shù)問(wèn)題時(shí)，立即停止領(lǐng)料并與倉(cāng)管員核對(duì)正確后方可繼續(xù)領(lǐng)料。
領(lǐng)料制度上嚴(yán)格執(zhí)行“單單領(lǐng)”，特別是在同一產(chǎn)品連續(xù)生產(chǎn)時(shí)，必須逐單領(lǐng)用物料；同種料件不同單號(hào)產(chǎn)品若在同一批次領(lǐng)出時(shí)，必須分清單號(hào)分開(kāi)堆放，并做好清晰的標(biāo)識(shí)工作。
領(lǐng)料員在每日下班前必須填好《限額領(lǐng)料單》，同時(shí)《限額領(lǐng)料單》必須是經(jīng)各部門簽名認(rèn)可領(lǐng)料單內(nèi)容并在發(fā)生實(shí)際領(lǐng)料后填寫(xiě)的實(shí)際領(lǐng)用信息，嚴(yán)禁開(kāi)單時(shí)就提前填寫(xiě)。（限額領(lǐng)料單是現(xiàn)階段最合適的領(lǐng)用記錄和憑證，必須嚴(yán)格執(zhí)行下去）
領(lǐng)料員在倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物料時(shí)必須嚴(yán)格遵守倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定，嚴(yán)禁擅自取料，若倉(cāng)管員要求協(xié)助取料時(shí)，必須至少有一個(gè)倉(cāng)管員在場(chǎng)方可協(xié)助取料。
用料及儲(chǔ)存控制辦法
3.3.1領(lǐng)出物料必須及時(shí)做好標(biāo)識(shí)，注明單號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商等基礎(chǔ)信息，并按車間定置管理要求或生產(chǎn)班長(zhǎng)臨時(shí)要求擺放到指定位置。
3.3.2物控班長(zhǎng)在物料到場(chǎng)（生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)）后應(yīng)及時(shí)填寫(xiě)物料入場(chǎng)信息，并再核實(shí)領(lǐng)料員的領(lǐng)料數(shù)量、擺放位置等，核實(shí)無(wú)誤后及時(shí)與生產(chǎn)班長(zhǎng)溝通，特殊料件或緊急料件還需及時(shí)通知生產(chǎn)主管。
3.3.3生產(chǎn)班長(zhǎng)負(fù)責(zé)監(jiān)控物控班的“單單領(lǐng)”執(zhí)行效果，若物控班領(lǐng)出物料未嚴(yán)格執(zhí)行“單單領(lǐng)”或“單單分開(kāi)”，由此造成的不良品分類歸屬單號(hào)問(wèn)題，料件數(shù)額不足問(wèn)題由物控班承擔(dān)責(zé)任。
3.3.4生產(chǎn)班長(zhǎng)在組織生產(chǎn)用料時(shí)，必須嚴(yán)格執(zhí)行“單單清”，發(fā)現(xiàn)數(shù)額問(wèn)題時(shí)，及時(shí)上報(bào)并協(xié)調(diào)處理，若因生產(chǎn)過(guò)程中“多單連續(xù)生產(chǎn)”造成數(shù)額問(wèn)題在較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)才能發(fā)現(xiàn)時(shí)，由此造成的數(shù)額差問(wèn)題由生產(chǎn)班長(zhǎng)承擔(dān)責(zé)任。
3.3.5物控班長(zhǎng)應(yīng)協(xié)助生產(chǎn)班長(zhǎng)對(duì)“單單領(lǐng)”的料件進(jìn)行全程跟蹤直至該單生產(chǎn)完畢（指所領(lǐng)物料第一個(gè)加工工序完畢后無(wú)數(shù)據(jù)問(wèn)題），及時(shí)反映各項(xiàng)問(wèn)題。
3.3.6為方便財(cái)務(wù)部門更準(zhǔn)確及時(shí)的核算車間生產(chǎn)成本，所有領(lǐng)退單據(jù)必須在當(dāng)日內(nèi)（最遲在次日上午10：00前）交由成本核算統(tǒng)計(jì)員處理。
3.3.7 成本核算統(tǒng)計(jì)員應(yīng)及時(shí)處理各種單據(jù)，嚴(yán)格按財(cái)務(wù)部要求及時(shí)同倉(cāng)庫(kù)核對(duì)領(lǐng)退金額，適時(shí)對(duì)物控班領(lǐng)退程序、單據(jù)等方面進(jìn)行監(jiān)督。
退料控制辦法
3.4.1 生產(chǎn)班在生產(chǎn)過(guò)程中挑選出不合格的產(chǎn)品應(yīng)將不良品包裝好，并注明單號(hào)、規(guī)格、數(shù)量和名稱、供應(yīng)商以及操作員或操作小組等信息，經(jīng)
班組長(zhǎng)初步判定不良狀態(tài)后按規(guī)定擺放在不良品區(qū)。
3.4.2退料員在該批物料生產(chǎn)完畢后及時(shí)清理不良品現(xiàn)場(chǎng)，認(rèn)真核對(duì)由生產(chǎn)班注明的各種不良品信息，初步確認(rèn)無(wú)多種不良現(xiàn)象混放、不同供應(yīng)商物料混放后將不良品集中，然后填寫(xiě)退料單同時(shí)要求巡檢員檢查判定不良品狀態(tài)，并在退料單簽名確認(rèn)后方可退貨。
3.4.3退料員在初步判定不良品狀態(tài)時(shí)若發(fā)現(xiàn)有生產(chǎn)班不按規(guī)定分類或混放等現(xiàn)象，及時(shí)向生產(chǎn)班長(zhǎng)反映，由生產(chǎn)班長(zhǎng)責(zé)令操作員或操作小組重新分類，若屢次出現(xiàn)此類現(xiàn)象時(shí)，向車間主管報(bào)告由車間主管追究相關(guān)責(zé)任。
3.4.4全檢物料不良品退換由全檢組組長(zhǎng)簽名核退，抽檢物料由巡檢員簽名核退。若經(jīng)常發(fā)生品檢部對(duì)不良物料分類有投訴或拒絕簽名時(shí)，將追究生產(chǎn)班操作員及管理員責(zé)任。
3.4.5退料員將品檢部簽核的退料單交車間主管、采購(gòu)部、生產(chǎn)中心簽名后可直接與倉(cāng)庫(kù)辦理退料手續(xù)。
3.4.6車間正常生產(chǎn)損耗料件退換按公司相關(guān)管理要求執(zhí)行。
換料控制辦法
3.5.1換料指車間將退回倉(cāng)庫(kù)的物料重新領(lǐng)出，要求退料員在退料后必須及時(shí)領(lǐng)出同等數(shù)量的合格同種物料。
3.5.2凡是因倉(cāng)庫(kù)暫時(shí)未有退料物品換回時(shí)，在新物料返貨后第一次領(lǐng)料前，必須先保證補(bǔ)領(lǐng)換料數(shù)量后再新領(lǐng)物料。
3.5.2所有換料領(lǐng)料單必須注明“退回補(bǔ)領(lǐng)”字樣，以利于財(cái)務(wù)成本核算。
超額領(lǐng)料控制辦法
3.6.1車間生產(chǎn)因損耗造成物料不足時(shí)，若在正常規(guī)定損耗范圍內(nèi)，由車間主管通知物控班長(zhǎng)開(kāi)領(lǐng)料單補(bǔ)領(lǐng)物料，領(lǐng)料員必須在領(lǐng)料單上注明“補(bǔ)領(lǐng)損耗”字樣，便于財(cái)務(wù)成本核算。
3.6.2若因其他特殊原因造成物料超出正常損耗范圍的補(bǔ)料，由車間主管查實(shí)原因后填寫(xiě)《材料補(bǔ)數(shù)申請(qǐng)單》，交由品檢部主管審核后由生產(chǎn)中心經(jīng)理批準(zhǔn)后方可補(bǔ)領(lǐng)物料。領(lǐng)料員必須在領(lǐng)料單上注明“超額補(bǔ)領(lǐng)”，以利于財(cái)務(wù)成本核算。
4 執(zhí)行
4.1 本控制辦法自即日起執(zhí)行。
4.2本控制辦法中規(guī)定若與公司其他管理規(guī)定向沖突時(shí)，以公司管理規(guī)定為準(zhǔn)。