采購跟單作業(yè)流程
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1、倉庫提出請購單一式兩份，副聯(lián)一份存查。
2、請購單正本送采購部門。
3、采購部門發(fā)出詢價單，分送至各有關(guān)供應(yīng)商，副聯(lián)與請購單一并存查。
4、各個可能供應(yīng)商返回報價單，各供應(yīng)商將報價單與詢價單合訂，供應(yīng)商將報價單送采購部門。
5、在報價截止日期后整理，匯總供應(yīng)商提供的報價單，采購部門對請購單、詢價單、報價單進行分析審查。
6、選定供應(yīng)商，開出訂貨單。
7、請購單，詢價單，報價單資料記錄。
8、將訂貨單分送供應(yīng)商及財務(wù)部門，送一份給倉庫存查之用。
9、采購部門將訂貨單存盤。
10、財務(wù)部門依據(jù)訂貨單準備付款與記錄。
11、供應(yīng)商準備送貨單兩份，連同貨品辦理交貨。
12、倉庫將請購單及訂貨單與交貨單核對，并辦理驗收，將倉庫的請購但與訂貨單存盤。
13、倉庫登記并簽收送貨單一份給供應(yīng)商，正本連同驗收報告單送財務(wù)部門。
14、倉庫提出驗收報告單，將所收貨品送倉庫儲存，驗收報告單一式三份，分送財務(wù)、采購、一份存查。
15、采購部門將驗收報告單與訂貨單一并存查。
16、將驗收報告單一份送供應(yīng)商存查。
17、財務(wù)部門審核驗收報告單，及訂貨單與收貨單并存盤，財務(wù)部門登記寸量記錄，財務(wù)部門根據(jù)訂貨單及驗收報告單等文件辦理進貨及付款，付款存根連同附件存盤，將付款文件，支票或現(xiàn)金送供應(yīng)商。